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为了进一步规范基建维修工程项目审计，提升审计效率、节约办公成本，现将校内基建维修工程项目审计送审材料规范如下：

（一）预算审计

1、预算审计需要的材料包括《365体育网投采购立项审批表》、《全费用综合单价工程预算书》和《工程项目施工图纸》（非效果图）。

365体育网投已启用采购管理系统，所有通过该系统申报的项目，均不再提供纸质的《365体育网投采购立项审批表》、《全费用综合单价工程预算书》。工程项目施工图纸（非效果图）若能上传到采购系统，也不需提供纸质版，若不能上传采购系统，仍需提供纸质版原件1份。

2、《全费用综合单价工程预算书》的格式见附件1。

要求：

（1）明确具体的工作事项、工作内容、施工材料的品牌（原则上不少于3个）、型号及相关指数（比如尺寸、硬度、厚度等等）、工程量、计量单位及综合单价等。

（2）符合工程量清单计价规范。

3、《工程项目施工图纸》（非效果图）

要求：图纸清晰，相关文字数字标注准确，符合行业规范，注明图纸定稿日期。若不能上传采购系统而提供图纸原件的，图纸出具单位、工程项目使用部门、管理部门的经办人及负责人签署明确认可意见，并盖部门公章。

（二）结算审计

1、工程结算审计申请表（附件2）纸质原件1份。

要求：施工单位、工程管理部门负责人、分管基建后勤的校领导签署明确意见，相关单位和部门加盖公章，并签署申请、同意日期。

2、工程收方单（附件3）纸质原件1份

要求：

（1）收方单必须由施工单位、工程管理部门、审计部门组成的收方组现场收方，所有人员签字认可，并签署收方日期。

（2）收方单上所有字迹原则上不得有任何涂改痕迹。确需直接更改的，更改处必须由收方组所有人员签字认可。

（3）收方单签字完成时，施工单位、工程管理部门、审计部门应各执一份复印件备查。

（4）结算审计时必须提供完整收方单原件。

3、工程项目施工合同原件1份。

4、施工材料验收表（附件4）纸质原件1份。

要求：必须由基建后勤处现场监管人员逐项填写施工材料验收情况且签字确认，并签署验收日期。提供该表后，施工材料的质检报告、合格证等由验收人员审核后交基建后勤处留存备查，不再附在送审材料中。

5、施工过程验收表（附件5）纸质原件1份

要求：必须由基建后勤处现场监管人员逐项填写施工过程验收情况且签字确认，并签署验收日期。

6、竣工初验收表（附件6）纸质原件1份

要求：明确填写初验收意见、需要整改的问题及要求，且参加初验收的所有人员（包括施工方、监理方、校方及物业人员等）签字认可，并签署验收日期。

7、竣工综合验收表（附件7）纸质原件1份

要求：明确填写验收意见，且参加验收的所有人员（包括施工方、监理单位、跟审单位、校方及物业人员）签字认可，并签署验收日期。

8、若基建维修工程项目有变更，应提供经审计部门认可的第“（三）”项所列材料原件1份。

9、工程项目结算书纸质原件1份及电子版。

要求：以表格形式详细列出申请结算金额的明细及总额，格式及内容原则上参照合同所附的施工明细、数量及价格等。

10、其他材料。

（三）工程变更审计

1、365体育网投基建维修工程变更审批表（附件8）原件1份。

要求：

（1）列明变更事由及费用。

（2）符合变更审批程序，且相应领导或人员签署明确意见。

（3）签署申请、同意日期。

2、全费用综合单价工程变更预算书（附件9）原件1份，同时提供电子文档。

要求：

（1）工程项目使用部门、管理部门的经办人及负责人签署明确认可意见，并盖部门公章。

（2）明确变更的具体工作项目、工作内容、施工材料的品牌（原则上不少于3个）、型号及相关指数（比如尺寸、硬度、厚度等等）、工程量、计量单位及综合单价等，并备注清楚变更的类型（如减项、增项、工程量变化、工艺变化、材料变化等）

（3）符合工程量清单计价规范。

（4）签署明确日期。

3、工程项目变更部分变更前和变更后的施工图纸（非效果图）原件1份。

要求：图纸打印清晰，相关文字标注准确，符合行业规范，图纸出具单位、工程项目使用部门、管理部门的经办人及负责人签署明确认可意见，注明图纸定稿日期，并盖部门公章。

（四）其他事宜

1、关于工程立项审批、采购审批、合同审批、变更审批等有关事宜按365体育网投基建维修工程管理办法额和相关规定执行。

2、上传采购系统的预算审核有关材料，均视为有关单位已对材料内容进行审核且认同无误。

3、结算审计和变更审计材料分别按第（二）、（三）条顺序整理成册，由工程管理部门工作人员送审计处。送审前，工程项目管理部门应检查核对材料是否规范、完整、真实。

4、结算审计材料送审后，审计处不再接收涉及工程量、价和工程变更的任何资料。

5、本办法从2021年7月1日起执行。